企業采購與付款業務的不相容崗位有哪些?-福建自考網

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2020年10月會計制度設計真題

卷面總分：分試卷年份：2020.10 是否有答案：有

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36

企業采購與付款業務的不相容崗位有哪些?

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下列崗位中，與貨幣資金業務有關但不屬于必須分離的崗位是

A、應收賬款賬戶的登記和原材料賬戶的登記
B、貨幣資金的保管與盤點清查
C、貨幣資金的會計記錄與審計監督
D、貨幣資金支付的審批與執行

會計制度總體設計

某企業銷售與收款業務的流程如下:
銷售部門收到買家的訂單后，由銷售部經理審核后批準,批準后交倉庫辦理發貨手續，倉庫在發運商品時，由倉庫管理員根據經批準的訂單,填制一式四聯的銷貨單。第一聯作為發運單，由工作人員裝貨并隨貨交給客戶，第二聯送交會計部，第三聯送交應收賬款管理員，第四聯按編號順序連同訂單- - 并歸檔保存,作為倉庫盤存的依據。會計部收到銷貨單后，根據單中所列資料,開具統- -的銷售發票，將顧客聯寄送顧客,將銷售聯交應收賬款管理員，作為記賬和收款的憑證。應收賬款管理員收到發票后，將發票與銷貨單核對,如準確無誤，則根據此單登記應收賬款明細賬，并將發票和銷貨單按顧客順序歸檔保存。
請分析指出該企業關于銷售與收款內部會計控制制度存在的不足。

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