某公司在近一年的采購過程中,由采購部經理王某指定供貨商張某的私人企業向該公司提供生產所需某材料，總供貨金額達到近3000萬元。后因張某的企業偷漏稅案發，牽涉到該公司的采購業務，稽查人員審查發現:該公司向張某的私人企業采購均由采購部吳某制單、以王某簽署的訂單為準，日期混亂，經常出現張某先開發票，昊某、王某后補單等現象，引起了相關部門的注意，經深入調查后發現吳某、王某收受張某賄賂80余萬元。

要求:從會計制度的設計角度指出該公司采購業務存在的問題。

材料采購驗貨付款業務流程的部門順序是

• A、①企業內運輸部門②倉庫③供應部門④會計部門
  
  

• B、①倉庫②企業內運輸部門③供應部門④會計部門
  
  

• C、①企業內運輸部門②供應部門③會計部門④倉庫
  
  

• D、①會計部門②企業內運輸部門③供應部門④倉庫
  
  

記賬憑證的基本內容包括

• A、憑證的名稱
  
  
  
  

• B、填制的日期

• C、會計科目
  
  

• D、憑證的編號
  
  

• E、經濟業務的簡要說明