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第七章練習題

卷面總分：100分試卷年份：是否有答案：有作答時間： 120分鐘

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試題序號

10

如果你是一位財務分析專家，請你設計一項在投資業務中財務分析控制制度。

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下列人員可以參與投資盤點清查的是（）

A、負責對外投資業務人員
B、負責投資交易賬務處理人員
C、證券保管人員
D、內部審計人員

對外投資職責分離制度

某公司股東大會批準董事會的投資權限為1億元，董事會授權總經理負責實施，總經理決定由公司證券部負責總額在1億元以下的股票買賣。該公司還規定：公司劃入大夏證券公司的款項由公司證券部申請，由會計部審核，總經理批準后劃轉入該公司在大夏證券公司開立的資金賬戶。經總經理批準，公司證券部直接從大夏證券公司資金賬戶支取款項。證券買賣、資金存取的會計記錄由公司會計部處理。檢察人員了解和測試投資的內部控制制度后發現，公司證券部在大夏證券公司開戶的有關協議及補充協議未經公司會計部或其他部門審核，根據總經理的批準，公司會計部已將5000萬元匯入在大夏證券公司的資金賬戶，公司證券部負責處理證券買賣的會計記錄，月度將證券買賣清單交給會計部，會計部根據買賣清單匯總登帳。要求：根據上述材料，支出該公司投資業務內部會計控制在設計與運行方面的缺陷。

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